甘肃广播电视大学陇南市分校2022年部门预算及“三公”经费安排情况说明

按照《预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）1.贯彻执行党的教育方针、政策和法规，在中央电大和省电大的统一领导下，努力适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要，适应陇南当地广大求学者的需要，面向地方、面向基层、面向农村，充分应用现代远程教育教学手段，多层次、多功能、多渠道、多形式办学；开展以高等教育为基础的学历教育和各种非学历教育，培养适应社会和经济发展需要的、重点面向基层的各类应用型专门人才，为提高全市从业人员和国民素质提供教育服务。为陇南经济和社会发展培养“留得住、用得上”的适用性人才，为全市搭建全民学习、终身学习服务平台。

2.制定全市电大教育事业发展规划并组织实施，负责对全市电大教育工作业务的管理与指导。

3.根据全市电大开设专业的需要，制定相应的教学计划，并具体实施；编写和制作自开课程的文字、录像教材的计算机课件；组织中央电大统一开设课程的考试；根据中央及省电大的有关规定，制定教学、教务、考务、学籍等管理细则。

4.负责录取新生、颁发毕业证书；培训师资，开展远距离教

育和教学研究，总结交流办学、教学经验。

5.负责根据教学进度开设课程；安排或聘请面授辅导教师，帮助学生掌握所学课程的重点、难点，进行辅导答疑；布置、批改评讲作业以及学生学习方法的指导等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

电大陇南分校下内设及归口管理机构有办公室、学生科、考务科、信息网络中心 

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入387.9万元。 和2021年相比增加23.3万元，增长率为6%，增加原因为人员经费增加。

（二）支出预算

2022年支出预算387.9万元，比2021年增加14.4万元，增长3.7%，包括：

1. 广播电视教育支出296.4万元。比2021年降低46.4万元，降低14%，原因为减压支出。

2.社会保障和就业支出38.8万元。

3.卫生健康支出23.7万元。比2021年增加2万元，增加8%，原因为人员经费增加。

4.住房保障支出29万元。比2021年增加1.3万元，增加4%，原因为人员经费增加。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出387.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年预算基本支出为387.9万元，比2020年预算增加33.4万元，增长8%，增长主要原因人员经费增长。

（二）项目支出

2022年无一般公共预算拨款项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（（一）因公出国（境）费用0.00万元。和上年持平。

（二）公务接待费0.42万元。与2021年预算比增加0.2万元，增加48%，增加原因为迎接省校评估。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。和上年持平。

（四）培训费2.1万元。2022年预参加非学历培训4人次，比2021年预算增加1.9万元，增加90%，增加原因为市直机关培训费及师资费等标准提高及加强学校非学历教育。

（五）会议费1万元。预召开三类会议两次，和2021年预算比较增加1万元，增加100%，增加原因为增加评估会议。

（六）机关运行费41.51万元。与2021年比较增加20.44万元，增加49.2%，增加原因为人员经费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年计划征收120万元。其征收项目为学校学费收入。

（三）政府采购情况

2022年预算单位政府采购预算总额167万元，其中：主要用于机关办公设备、办公大楼楼维修、信息网络及软件及教学设施购置更新等。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为563.9万元, 其中房屋9万元，通用设备497.4万元，专用设备1.85万元，家具用具50.15万元，图书5.5万元。

其中： 2022年拟采购固定资产约167万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年，按照协调推进“四个全面”战略布局的要求，促进全民终身学习、形成学习型社会为目标，以提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能为宗旨，以建立健全社区教育制度为着力点，统筹发展城乡社区教育，加强基础能力建设，整合各类教育资源。本部门预算无支出项目。

（二）2022年部门预算支出绩效目标情况

2022年，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照协调推进“四个全面”战略布局的要求，促进全民终身学习、形成学习型社会为目标，以提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能为宗旨，以建立健全社区教育制度为着力点，统筹发展城乡社区教育，加强基础能力建设，整合各类教育资源。充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观、推动社会治理体系建设、传承中华优秀传统文化、形成科学文明生活消费方式、服务人的全面发展等方面的作用。

八、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:反映广播电视教育支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

一般公共服务支出（类）发展与发展事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

附件1：2022年电大陇南市分校部门预算公开表

2022年电大预算公开表.xlsx

2022年部门(单位)整体支出绩效目标申报表(1).xls