陇南开放大学2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1. 2024年单位预算公开表

2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和法规，在中央电大和省电大的统一领导下，努力适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要，适应陇南当地广大求学者的需要，面向地方、面向基层、面向农村，充分应用现代远程教育教学手段，多层次、多功能、多渠道、多形式办学；开展以高等教育为基础的学历教育和各种非学历教育，培养适应社会和经济发展需要的、重点面向基层的各类应用型专门人才，为提高全市从业人员和国民素质提供教育服务。为陇南经济和社会发展培养“留得住、用得上”的适用性人才，为全市搭建全民学习、终身学习服务平台。

2.制定全市电大教育事业发展规划并组织实施，负责对全市电大教育工作业务的管理与指导。

3.根据全市电大开设专业的需要，制定相应的教学计划，并具体实施；编写和制作自开课程的文字、录像教材的计算机课件；组织中央电大统一开设课程的考试；根据中央及省电大的有关规定，制定教学、教务、考务、学籍等管理细则。

4.负责录取新生、颁发毕业证书；培训师资，开展远距离教育和教学研究，总结交流办学、教学经验。

5.负责根据教学进度开设课程；安排或聘请面授辅导教师，帮助学生掌握所学课程的重点、难点，进行辅导答疑；布置、批改评讲作业以及学生学习方法的指导等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，陇南开放大学内设4个科室，即办公室、学生科、考务科、信息网络中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

根据陇编办通字【2019】19号文件，陇南开放大学所属执事业管理机构1个，事业编制31名，实有人数29名；退休人员21名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支情况。

2024年部门收支总预算602.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 602.59  万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入 452.59 万元，占75%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；事业收入150万元，占25%。

（二）支出预算

2024年支出预算602.59万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出452.59万元，占75 %；项目支出 150万元，占25 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出452.59万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出436.8万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出46.11万元、医疗卫生与计划生育支出25.1万元、住房保障支出34.58万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4）：

（一）基本支出

2024年基本支出 452.59万元，比2023年预算减少23.75万元，下降5 %，下降的主要原因是人员经费减少。 其中：人员经费支出   406.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 46.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是无此项支出。

经济社会发展项目0个，本单位无此项支出。

保障运转经费0个，本单位无此项支出。

其他项目 1个，项目为非税收入返还学费项目，该项目支出预算150万元，比2023年预算减少5.81万元，减少3.7%，减少的主要原因是学生人数减少。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类） 广播电视教育（款） 广播电视学校（项）：2024 年预算数为452.59万元， 比 2023 年预算减少23.75万元， 主要原因是人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为46.11万元， 比 2023 年预算增加4.27 万元， 主要原因是人员养老基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为16.48万元， 比 2023 年预算减少0.28万元， 主要原因是人员基数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为7.61万元， 比 2023 年预算减少0.23万元， 主要原因是人员基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为1.01万元， 比 2023 年预算减少0.01万元， 主要原因是人员基数减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为34.58万元， 比2023年预算增加3.2万元，主要原因是人员基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.42万元，较2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算持平。

2. 公务接待费 0.42万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算持平，主要原因是无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 3.8 万元，较2023年预算增加0.26 万元，增长7 %，增长的主要原因是增加教师培训人次。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 1 万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额18.62万元，其中：政府采购货物预算18.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3717.37 万元。其中：办公用房650平方米，价值 147.97 万元。单位共有公务用车 0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约18.62万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收 150 万元。其中：市级批准设立 1  个，主要是2024年非税返还学费收入，计划征收 150 万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标 1个，本单位无项目。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。原因：本单位无项目支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时报送财政、决算公开按时在本单位网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   9、广播电视教育支出：反应广播电视教育支出。

                                                                                   陇南开放大学

                                                        2024年2月26日

附件：1.陇南开放大学预算公开表

     2.陇南开放大学整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表    

2024年单位整体支出绩效目标申报表.xls

陇南开放大学项目支出绩效目标表.xls

2024年部门预算公开表.xlsx