2023年度

陇南开放大学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和法规，在中央电大和省电大的统一领导下，努力适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要，适应陇南当地广大求学者的需要，面向地方、面向基层、面向农村，充分应用现代远程教育教学手段，多层次、多功能、多渠道、多形式办学；开展以高等教育为基础的学历教育和各种非学历教育，培养适应社会和经济发展需要的、重点面向基层的各类应用型专门人才，为提高全市从业人员和国民素质提供教育服务。为陇南经济和社会发展培养“留得住、用得上”的适用性人才，为全市搭建全民学习、终身学习服务平台。

2.制定全市电大教育事业发展规划并组织实施，负责对全市电大教育工作业务的管理与指导。

3.根据全市电大开设专业的需要，制定相应的教学计划，并具体实施；编写和制作自开课程的文字、录像教材的计算机课件；组织中央电大统一开设课程的考试；根据中央及省电大的有关规定，制定教学、教务、考务、学籍等管理细则。

4.负责录取新生、颁发毕业证书；培训师资，开展远距离教育和教学研究，总结交流办学、教学经验。

5.负责根据教学进度开设课程；安排或聘请面授辅导教师，帮助学生掌握所学课程的重点、难点，进行辅导答疑；布置、批改评讲作业以及学生学习方法的指导等。

二、机构设置

从决算单位构成看，陇南开放大学部门决算包括：本级决算

1、内设机构

根据上述职责，电大陇南市分校内设4个科室，即办公室、学生科、考务科、信息网络中心。

2、人员编制

根据陇编办通字【2019】19号文件，电大陇南市分校所属执事业管理机构1个，事业编制31名，实有人数29名；退休人员21名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本单位没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本单位没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为881.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.61万元,增长2.16%,主要原因为人员经费、公用经费增加，职工社保金、住房公积金基数、死亡抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计593.04万元,其中：财政拨款收入498.28万元,占84.02%；事业收入94.00万元,占15.85%；其他收入0.76万元,占0.13%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计577.08万元,其中：基本支出510.28万元,占88.42%；项目支出66.81万元,占11.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为499.69万元。与上年相比,各增加22.79万元,增长4.78%。主要原因为人员经费、公用经费增加，职工社保金、住房公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.30万元,较上年决算数增加22.81万元,增长4.8%。主要原因为人员经费、公用经费增加，职工社保金、住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.30万元，主要用于以下方面：教育支出366.20万元,占73.49%；社会保障和就业支出71.65万元,占14.38%；卫生健康支出24.26万元,占4.87%；住房保障支出36.20万元,占7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.34万元,支出决算为498.30万元,完成年初预算的104.61%。其中：

1.教育支出年初预算数为377.27万元,支出决算为366.20万元,完成年初预算的97.07%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是有退休人员。

2.社会保障和就业支出年初预算数为41.84万元,支出决算为71.65万元,完成年初预算的171.25%,决算数大于预算数的主要原因是增加去世职工死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为25.86万元,支出决算为24.26万元,完成年初预算的93.8%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

4．住房保障支出年初预算数为31.38万元,支出决算为36.20万元,完成年初预算的115.36%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出463.48万元。其中：

人员经费419.96万元,较上年决算数减少17.68万元,下降4.04%,退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金等。

公用经费43.52万元,较上年决算数增加5.67万元,增长14.97%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费相关支出，与上年决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.80万元,较上年决算数增加0.8万元,增长%,主要原因是本年度增加会议费。本年度培训费支出3.25万元,较上年决算数增加0.21万元,增长6.93%,主要原因是本年增加教师培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,市级项目7个,年初结转41.75万元，其中财政拨款收入33.92万元，其他资金10.9万元；全年支出66.8万元，执行率100%。通过自评，7个项目结果为“优”。总体绩效目标完成情况分析：认真学习贯彻党的教育方针政策，深化教育改革，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展， 坚持教书育人，管理育人，服务育人，以学校，学生发展为基本原则，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育力核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学校特色不断创新，教育效益不断提高。认真做好学校管理工作，建立健全学校各项管理规章制度，抓好教育、教学、人事、财务、总务、安全保卫等常规工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责決策并组织实施。坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，保障人员经费正常发放，努力改善教师员工的工作，学习，生活条件。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年市直单位驻村帮扶干部生活补助资金、机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作经费等7个项目绩效自评结果。

1.“2023年市直单位驻村帮扶干部生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦脱贫攻坚，强化责任担当，确保我县脱贫攻坚工作按照上级要求如期开展；二是成效明显、让群众满意。经自评未偏离绩效目标。（自评表见附件）

2. “多功能会议室、大楼维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.75万元,执行数为21.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校的正常运转；二是学校的教学活动教学及学校办学有所改善。经自评未偏离绩效目标。（自评表见附件）

3.“综合大楼监控设备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障单位办公楼和教学楼的财产安全以及老师、学生的人身安全；二是提升学校及治安管理方面水平。经自评未偏离绩效目标。（自评表见附件）

4.“机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是讲课教师的课时费以及工作年工作人员经费、命题费等；二是完成培训期间学院培训。经自评未偏离绩效目标。（自评表见附件）

5.“关于提前下达2023年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目年初预算1.35万元，财政拨款资金0.45万元，单位资金0.9万元，全年实际完成支出1.35万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据人力资源社会保障部、财政部《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（人社部发［2019〕124号）精神，为进一步加强和规范我省公益性岗位开发管理工作，充分发挥公益性岗位 托底安置就业困难人员的作用，安置就业困难人员就业。经自评未偏离绩效目标。（自评表见附件）

6.“市直单位单位职工丧葬费及抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目年初预算0万元，其中当年财政拨款25.73通过退休教师去世抚恤金的投入，缓解了家庭失去经济支柱后的经济压力，补偿了家庭的经济困难。经自评未偏离绩效目标。（自评表见附件）

7.“学校课桌凳购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学校的教师上课桌椅存在一些问题，比如老旧、损坏、不符合人体工程学等，因此有必要对课桌椅进行改善和更新；二是提升教师学习舒适度，通过更新课桌椅，提升教师上课时的舒适度，减少因为不合适的座椅而导致的不适感。经自评未偏离绩效目标。（自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

绩效自评结果将在本单位公众信息网站上进行公开,一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,促进本单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

陇南开放大学 2023年决算公开表.xlsx

2023年度单位绩效自评报告.docx

2023年度市级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx