陇南开放大学2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1.2025年单位预算公开表

2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和法规，在国开大和省开大的统一领导下，努力适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要，适应陇南当地广大求学者的需要，面向地方、面向基层、面向农村，充分应用现代远程教育教学手段，多层次、多功能、多渠道、多形式办学；开展以高等教育为基础的学历教育和各种非学历教育，培养适应社会和经济发展需要的、重点面向基层的各类应用型专门人才，为提高全市从业人员和国民素质提供教育服务。为陇南经济和社会发展培养“留得住、用得上”的适用性人才，为全市搭建全民学习、终身学习服务平台。

2.制定全市开大教育事业发展规划并组织实施，负责对全市开大教育工作业务的管理与指导。

3.根据全市开大开设专业的需要，制定相应的教学计划，并具体实施；编写和制作自开课程的文字、录像教材的计算机课件；组织国开统一开设课程的考试；根据国开及省校的有关规定，制定教学、教务、考务、学籍等管理细则。

4.负责录取新生、颁发毕业证书；培训师资，开展远距离教育和教学研究，总结交流办学、教学经验。

5.负责根据教学进度开设课程；安排或聘请面授辅导教师，帮助学生掌握所学课程的重点、难点，进行辅导答疑；布置、批改评讲作业以及学生学习方法的指导等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，陇南开放大学内设4个科室，即办公室、学生科、考务科、信息网络中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支情况。

2025年部门收支总预算615.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算615.04 万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入465.04万元，占76%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%；教育专户核算150万元，占24%。

（二）支出预算

2025年支出预算615.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出615.04万元， 占100 %；项目支出0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出465.04万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出356.12元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出47.48万元、医疗卫生与计划生育支出25.82万元、住房保障支出35.61万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见（单位）预算公开表4）：

（一）基本支出

2025年基本支出465.04  万元，比2024年预算增加12.45 万元，增加2.8%，增加的主要原因是人员经费、公用经费增加。其中：人员经费支出418.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出46.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2025年预算数为356.12万元，比2024 年预算减少140.68 万元， 主要原因是项目经费减少。

2.社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）2025 年预算数为47.48万元， 比 2024 年预算增加1.37 万元，主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.96万元，比2024 年预算增加0.48万元，主要原因是人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.83万元，比2024年预算增加0.22万元，主要原因是人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.03万元，比 2024 年预算增加0.02万元，主要原因是人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.61万元，比 2024 年预算增加1.11万元，主要原因是人员经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.42 万元，较2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算持平。

2. 公务接待费 0.42万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费    万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 3.91万元，较2024年预算增加0.11 万元，增长2.9 %，增长的主要原因是增加教师培训人次。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 1 万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 67.14 万元，其中：政府采购货物预算67.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3725.37 万元。其中：办公用房  650   平方米，价值 147.97 万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 67.72 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收 150 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是学费收入，计划征收 150万元,资金纳入财政教育收费专户管理。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标 1个，本单位无项目。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的 75 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出4个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时报送财政、决算按时在本单位网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度部门预算项目 0个，增压减率 100  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标10个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、广播电视教育支出：反映广播电视教育支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

陇南开放大学

2025年1月6日

附件：1.陇南开放大学预算公开表

     2.陇南开放大学整体支出绩效目标表

陇南开放大学预算公开表.xlsx

陇南开放大学整体绩效目标申报表.xlsx